附件2
新莆京app电子游戏2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)新莆京app电子游戏职能简介。
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
(二)新莆京app电子游戏2021年重点工作。
按照州委州政府“坚持科学发展,构建和谐民中”的指导思想,紧密围绕“一个示范、两个一流”、奋力推进二次跨越发展的目标开展学校各项工作,坚持以质量为中心,进一步加强学校管理,优化教育环境,提高管理服务水平,提升办学品位,凸显办学特色,丰富办学内涵,促进新莆京app电子游戏又好又快发展。在本年的工作中,要结合规范办学行为、高中新课程改革和实行绩效工资的契机,进一步提高教职工的责任意识和质量意识,探索绩效工资下的新的考核激励和管理机制。要进一步狠抓教育教学常规管理,加强校风校纪建设,加强师德师风建设,抓好安全工作各项具体措施的落实,改进寄宿制学生的管理。
二、部门预算单位构成
新莆京app电子游戏部门预算单位1个,分初中教育和高中教育两个科目预算,属于财政全额补助支出事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,新莆京app电子游戏所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8396.80万元、事业收入154.39万元、上年项目资金结转1811.76万元;支出包括:教育支出8098.15万元、社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元、其他支出25.02万元。(根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明)。新莆京app电子游戏2021年收支总预算10362.95万元,比2020年收支预算总数增加900.45万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1042.81万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。
(一)收入预算情况
新莆京app电子游戏2021年收入预算10362.95万元,其中:上年结转1811.76万元,占17.49%;一般公共预算拨款收入8396.80万元,占81.03%;事业收入154.39万元,占1.49%;(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)。
(二)支出预算情况
新莆京app电子游戏2021年支出预算10362.95万元,其中:基本支出7932.92万元,占76.55%;项目支出2430.03万元,占23.45%。初中教育2221.83万元;高中教育5876.32万元;事业单位离退休323.82万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元;机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元;伤残抚恤12.78万元;事业单位医疗312.65万元;其他行政事业单位医疗支出174.73万元;住房公积金564.86万元;用于社会福利的彩票公益金支出25.02万元。(根据公开表1-2具体项目进行说明)。
四、财政拨款收支预算情况说明
新莆京app电子游戏2021年财政拨款收支总预算9743.08万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1095.02万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1052.77万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入8396.79万元;支出包括:教育支出6157.01万元、社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新莆京app电子游戏2021年一般公共预算当年拨款8396.79万元,比2020年预算数增加1052.77万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育1830.01万元,占21.79%;高中教育4327.00万元,占51.53%;事业单位离退休323.82,占3.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元,占6.76%;机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元,占3.38%;伤残抚恤12.78万元,占0.15%;事业单位医疗312.65万元,占3.72%;其他行政事业单位医疗支出174.73万元,占2.08%;住房公积金564.86万元,占6.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1830.01万元,主要用于保障初中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费;以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。
2.一般公共服务(类)教育(款)高中教育(项)2021年预算数为4327.00万元,主要用于保障高中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费;以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。
3.一般公共服务(类)事业单位(款)离退休(项)2021年预算数为323.82万元,主要用于:退休公用经费5.66万元,退休人员生活费补助318.16万元。
4.一般公共服务(类)机关事业单位(款)基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为567.30万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
5.一般公共服务(类)机关事业单位(款)职业年金缴费支出(项)2021年预算数为283.65万元,主要用于:职业年金缴费。
6.一般公共服务(类)伤残抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为12.78万元,主要用于:抚恤金。
7.一般公共服务(类)事业单位(款)医疗(项)2021年预算数为312.65万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
8.一般公共服务(类)其他行政事业单位(款)医疗支出(项)2021年预算数为174.73万元,主要用于:其他社会保障缴费。
9.一般公共服务(类)住房公积金(款)住房公积金(项)2021年预算数为564.86万元,主要用于:住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新莆京app电子游戏2021年一般公共预算基本支出7847.92万元,其中:
人员经费7174.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费673.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新莆京app电子游戏2021年“三公”经费财政拨款预算数25.77万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费6.37万元,公务用车购置及运行维护费19.40万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长/下降××%(或与2020年预算持平)。主要原因是...。
根据州经济合作和外事局(港澳办)批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组××次, ××人。出国(境)团组主要包括…….(团组名称、出访地点)等,计划完成……(预期绩效)。
(二)公务接待费较2020年预算下降0.63%。主要原因是勤俭节约压缩预算。
2021年公务接待费计划用于相关业务往来部门,业务检查指导工作餐,学校开展业务研讨等活动工作餐。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是增加了一辆公务用车财政供养经费。
单位现有公务用车3辆,其中:越野车2辆,皮卡车1辆。
2021年安排公务用车购置费××万元,购置公务用车××辆,其中:轿车××辆,旅行车(含商务车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆。
2021年安排公务用车运行维护费19.40万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障保障学校公业务活动、全州范围学生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等工作开展需求。
八、政府性基金预算支出情况说明
新莆京app电子游戏2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
新莆京app电子游戏2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
新莆京app电子游戏均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年,新莆京app电子游戏安排政府采购预算307.74万元,主要用于采购班级电子班牌、A4打印机20台、办公电脑20台、照相机2部、摄像机2台、校舍维修等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,新莆京app电子游戏预算单位共有车辆3辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基。凑铡胺阉媸露ā钡脑,2021年新莆京app电子游戏专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
社会保障和就业支出:机关事业单位职工养老保险,住房保障支出:缴交职工住房公积金。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县(市)转移支付项目绩效目标表
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